Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 152262
|
Číslo v CRZ*: |
152262 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
preprava zamestnancov SD |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča, IČO: 47341017 |
|
Hodnota faktúry: |
150,00 € bez DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.07.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
