Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 152022

*Číslo v CRZ:**	152022
Viazanosť k zmluve:	16/2022
Predmet:	optická jednotka do tlačiarne OKI
Zmluvná strana:	dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
Hodnota faktúry:	133,75 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.02.2022
Dátum zverejnenia:	10.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48