Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 151202
Číslo v CRZ*: |
151202 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál na opravu kulís |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EM Centrum, s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45411743 |
Hodnota faktúry: |
102,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48