Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 151185
|
Číslo v CRZ*: |
151185 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za máj 2021 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
Hodnota faktúry: |
258,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z: 33-36/2019, 7,8/2021 a 12,13/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
