Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 151026
|
Číslo v CRZ*: |
151026 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby za január 2021 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
32,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z:11/2011 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
