Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 151023
|
Číslo v CRZ*: |
151023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
použité autodiely do inscenácie Búračka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AUTOVRAKY POPRAD-TATRY, s.r.o., Mlynica č.1044, 059 91 Mlynica, IČO: 47079517 |
|
Hodnota faktúry: |
240,00 € bez DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
