Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 150190

*Číslo v CRZ:**	150190
Viazanosť k zmluve:	72/2020
Predmet:	tonery do tlačiarní
Zmluvná strana:	dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
Hodnota faktúry:	124,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.06.2020
Dátum zverejnenia:	02.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48