Spišské divadlo SNV - zmluvy

Faktúra: 159494

*Číslo v CRZ:**	159494
Viazanosť k zmluve:	04/2019
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691
Hodnota faktúry:	104,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.11.2019
Dátum zverejnenia:	10.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.4/2019
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 29.07.2022 09:16