Spišské divadlo SNV - zmluvy

Faktúra: 159440

*Číslo v CRZ:**	159440
Viazanosť k zmluve:	04/2019
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 10761691
Hodnota faktúry:	174,73 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.10.2019
Dátum zverejnenia:	22.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 29.07.2022 09:16