Spišské divadlo SNV - zmluvy
Faktúra: 159400
|
Číslo v CRZ*: |
159400 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
|
Hodnota faktúry: |
501,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
29.07.2022 09:16
