Spišská knižnica SNV - faktúry
Faktúra: 184/2019
|
Číslo v CRZ*: |
184/2019 |
|
Predmet: |
telef.poplatok, internet, servis ústredne 10/19 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, Martin Bartko |
|
Hodnota faktúry: |
163,97 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS : 8245131530 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:49
Upravené:
14.02.2020 16:42
