Spišská knižnica SNV - faktúry
Faktúra: 181/2019
|
Číslo v CRZ*: |
181/2019 |
|
Predmet: |
Zemný plyn 11/19 - záloha |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám.13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809, Ing. Martin Petrašovič |
|
Hodnota faktúry: |
788,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS : 3120012134 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:49
Upravené:
14.02.2020 16:42
