Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 535/2024
|
Číslo v CRZ*: |
535/2024 |
|
Predmet: |
Mesačné poplatky za internet a hlasové služby, servis |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
147,53 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
8359232779 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
