Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 402/2024
|
Číslo v CRZ*: |
402/2024 |
|
Predmet: |
Odvoz a likvidácia elektroodpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641 |
|
Hodnota faktúry: |
62,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
1532403335 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
