Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 352/2024
|
Číslo v CRZ*: |
352/2024 |
|
Predmet: |
prenájom kontajnerov, odvoz a likvidácia vyradeného majetku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner NOva, s.r.o, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 659 641 |
|
Hodnota faktúry: |
537,17 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 1532402906 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
