Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 335/2024
|
Číslo v CRZ*: |
335/2024 |
|
Predmet: |
autobusová doprava SFS 50. ročník |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BUJŇÁK GROUP,s.r.o., Nálepkova 215/39, 059 35 Batizovce, IČO: 54 683 033 |
|
Hodnota faktúry: |
300,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 2024/056 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
