Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 317/2024
|
Číslo v CRZ*: |
317/2024 |
|
Predmet: |
doprava účinkujúcich SFS 50 ročník |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec,a.s., Mikušovská cesta 17, 948 01 Lučenec, IČO: 36 054 259 |
|
Hodnota faktúry: |
672,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 240078021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
