Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 313/2024
|
Číslo v CRZ*: |
313/2024 |
|
Predmet: |
mesačné poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
Hodnota faktúry: |
132,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 8352311546 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
