Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 295/2024
|
Číslo v CRZ*: |
295/2024 |
|
Predmet: |
autobusová doprava FS Očovan a FS Hriňovčan na SFS 50 ročník |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MGL, s.r.o.,, 962 12 Detva 3179, IČO: 48 094 773 |
|
Hodnota faktúry: |
820,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 20240086 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
