Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 143/2024
|
Číslo v CRZ*: |
143/2024 |
|
Predmet: |
kontrola a čistenie komína a práce s tým spojené v knižnici |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Levotep Levoča, Špitálska 15, 054 01 Levoča, IČO: 46967729 |
|
Hodnota faktúry: |
82,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 172024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
