Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 119/2024
|
Číslo v CRZ*: |
119/2024 |
|
Predmet: |
záloha za plyn, vodu, elektrinu a poplatky za správu budovy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie 763/4, IČO: 00329061 |
|
Hodnota faktúry: |
132,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 9913400138 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
