Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 615/2023
|
Číslo v CRZ*: |
615/2023 |
|
Predmet: |
nákup laminovacích fólii a pások do DYMO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Cuník, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10 761 691 |
|
Hodnota faktúry: |
194,89 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: FV230204 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
