Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 434/2023
|
Číslo v CRZ*: |
434/2023 |
|
Predmet: |
vodné, stočné, zrážky 13.6.-7.9.23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968 |
|
Hodnota faktúry: |
172,13 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 523162698 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
