Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 419/2023
|
Číslo v CRZ*: |
419/2023 |
|
Predmet: |
obedy pre deti - denný letný tábor Osvetušky 2 turnusy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDAMA, s.r.o., J.Wolkera 2238/39, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 51 671 701 |
|
Hodnota faktúry: |
400,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 23010040 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
