Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 354/2023
|
Číslo v CRZ*: |
354/2023 |
|
Predmet: |
preprava DFS Kornička a MSSK Škrupinka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sun Bus, s.r.o., Palackého 889/8, 911 01 Trenčín, IČO: 48 032 247 |
|
Hodnota faktúry: |
1 400,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: FO-230185 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
