Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 353/2023
Číslo v CRZ*: |
353/2023 |
Predmet: |
mesačné poplatky za telekom. služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47 259 116 |
Hodnota faktúry: |
68,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
VS: 1531389019 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53