Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 176/2023
|
Číslo v CRZ*: |
176/2023 |
|
Predmet: |
hygienické zariadenia a náplne do nich IROP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tandem plus crc, s.r.o., Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Vess, IČO: 31 696 287 |
|
Hodnota faktúry: |
7 286,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 101749 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
