Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 138/2023
|
Číslo v CRZ*: |
138/2023 |
|
Predmet: |
poplatky za telekom. služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
Hodnota faktúry: |
29,33 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 8325663091 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
