Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 074/2022
|
Číslo v CRZ*: |
074/2022 |
|
Predmet: |
utierky, uteráky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Pavol Andreánsky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34575723 |
|
Hodnota faktúry: |
140,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS : 10220018 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
