Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove - faktúry
Faktúra: 240
|
Číslo v CRZ*: |
240 |
|
Predmet: |
podané obedy pre účastnkov detského tábora |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Trebišovské hotelové družstvo, Čsl. armády 1117, 075 01 Trebišov, IČO: 53244656 |
|
Hodnota faktúry: |
423,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:47
Upravené:
05.03.2020 14:55
