Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove - faktúry

Faktúra: 213

Číslo v CRZ*:

213

Predmet:

užívanie skladových priestorov za obdobie od 1.4.2024-30.6.2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jaroslav Sabo, Švermova 418/45, Trebišov, IČO: 41603435

Hodnota faktúry:

3 600,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.07.2024

Dátum zverejnenia:

04.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:47
Upravené: 05.03.2020 14:55