Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry

Faktúra: 154-9/2024

Číslo v CRZ*:

154-9/2024

Predmet:

Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.9.-30.9.2024.

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

85,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.09.2024

Dátum zverejnenia:

16.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:37
Upravené: 06.03.2020 12:34