Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry
Faktúra: 33-3/2024
|
Číslo v CRZ*: |
33-3/2024 |
|
Predmet: |
Poplatky za služby/tovar za obdobie 1.3.--31.3.2024. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
85,73 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:37
Upravené:
06.03.2020 12:34
