Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry
Faktúra: 226-12/2023
|
Číslo v CRZ*: |
226-12/2023 |
|
Predmet: |
Nákup hygienických potrieb (papierových ručníkov a toaletných papierov). |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Hunčár HUNČÁR, Hlavná 160/15, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007 |
|
Hodnota faktúry: |
504,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:37
Upravené:
06.03.2020 12:34
