Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry
Faktúra: 21-2/2020
|
Číslo v CRZ*: |
21-2/2020 |
|
Predmet: |
Hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ingema - Peter Hunčár, Hlavná 58, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007, Peter Hunčár |
|
Hodnota faktúry: |
137,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:37
Upravené:
06.03.2020 12:34
