Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry

Faktúra: 111-8/2023

*Číslo v CRZ:**	111-8/2023
Predmet:	Faktúra za nákup výrobkov (odpadkový kôš, wc kefa, dávkovač mydla, veko k odpadkovému košu, papierové ručníčky, wc papier).
Zmluvná strana:	dodávateľ: Peter Hunčár HUNČÁR, Hlavná 160/15, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 33154007
Hodnota faktúry:	500,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.08.2023
Dátum zverejnenia:	25.08.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:37
Upravené: 06.03.2020 12:34