Hvezdáreň v Michalovciach - faktúry
Faktúra: 722020
|
Číslo v CRZ*: |
722020 |
|
Predmet: |
toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: InterNETmania SK s.r.o., Nám. osloboditeľov 87/23, 03101 L. Mikuláš, IČO: 50462164 |
|
Hodnota faktúry: |
62,57 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:40
Upravené:
12.02.2020 16:00
