Hvezdáreň v Michalovciach - faktúry
Faktúra: 522020
|
Číslo v CRZ*: |
522020 |
|
Predmet: |
EZS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRANS-MONT s.r.o., Suvorova 4/a, 08001 Prešov, IČO: 31681115 |
|
Hodnota faktúry: |
504,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.07.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:40
Upravené:
12.02.2020 16:00
