Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 111/2024
|
Číslo v CRZ*: |
111/2024 |
|
Predmet: |
popl. za pevné linky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
18,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
