Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 65/2024
|
Číslo v CRZ*: |
65/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu - Rejdová |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DIEGO, Akademika Hronca 11, 048 01 Rožňava, IČO: 54895332 |
|
Hodnota faktúry: |
56,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
