Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 342/2023
|
Číslo v CRZ*: |
342/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery, odpadová nádoba do tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice, IČO: 41596404 |
|
Hodnota faktúry: |
1 315,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
