Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 188/2023
|
Číslo v CRZ*: |
188/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
preprava FK Kriváň - GFF Rejdová 2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FEVEL, s.r.o., Bodice 165, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43922911 |
|
Hodnota faktúry: |
640,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
