Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 146/2023
|
Číslo v CRZ*: |
146/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
kávovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36277151 |
|
Hodnota faktúry: |
317,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
