Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 359/2019
|
Číslo v CRZ*: |
359/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tablety, notebooky, doplnkový tovar |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Servis Básthy a Koreň s.r.o., Námestie baníkov 42, 048 01 Rožňava, IČO: 36175447 |
|
Hodnota faktúry: |
1 976,71 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
