Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 292/2019
Číslo v CRZ*: |
292/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál do hrnčiarskej dielne |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pece s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233 |
Hodnota faktúry: |
1 479,77 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06