Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 102/2020
|
Číslo v CRZ*: |
102/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prenájom platobného terminálu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra, IČO: 51031884 |
|
Hodnota faktúry: |
16,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.07.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
