Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Faktúra: 209/2021
Číslo v CRZ*: |
209/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
824,43 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
03.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
12.07.2022 10:25