Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Faktúra: 2023177
|
Číslo v CRZ*: |
2023177 |
|
Predmet: |
Faktúra za toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: E LINKX a.s., Novoveská 1262/95, 70900, Ostrava - Mariánske Hory, IČO: 25847180 |
|
Hodnota faktúry: |
50,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
