Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Faktúra: 2023103
Číslo v CRZ*: |
2023103 |
Predmet: |
Faktúra za spoločný server DAWINCI |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SVOP, spol. s.r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava, IČO: 30775264 |
Hodnota faktúry: |
252,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20