Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Faktúra: 2352019
Číslo v CRZ*: |
2352019 |
Predmet: |
faktúra za služby MVS |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517 |
Hodnota faktúry: |
67,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20